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遵义市农业科学研究院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门主要职能                                           主要职能:遵义市农业科学研究院(以下简称市农科院)是市直唯一正县级综合性农业科研事业单位,是国家级农作物品种区域试验站、国家现代农业(玉米)产业技术体系综合实验站和全国青少年农业科普教育示范基地之一,同时也是贵州省现代农业产业技术体系(水稻、玉米)遵义综合实验站。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业科学研究院

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

98

91


91

112

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为20,879,665.07  元,比上年减少 5203253.49 元,同比降低20 %,其原因是退休政策原因导致预算减少 。其中:

(1)财政拨款收入15,191,002.00元,占73%;

(2)上级补助收入  0  元;

(3)事业收入 0元;

(4)经营收入 0元;

(5)附属单位缴款0 元;

(6)其他收入 5,688,663.07 元,占27%;

2.2017年度支出决算总额为23,180,357.56 元,比上年减少 2930527.86元,同比增长(或降低) 11 %,其原因是退休政策原因导致支出减少。其中:

(1)基本支出1459万元,占63%;

(2)项目支出859万元,占37%;

(3)上缴上级支出0万元;

(4)经营支出0万元;

(5)对附属单位补助支出0万元。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入15,191,002.00         元,比上年减少2642071元,同比降低15 %,退休政策原因导致预算减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算15,584,742.43元,占年初预算的107  %,其原因是年中工资调整所致 。比上年增减少3167172.85 元,同比降低17%,其原因是退休政策原因导致支出减少。其中:

(1)基本支出 14,586,507.39 元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费13,582,008.39元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,004,499.00元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出998,235.04元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:  

2060402  应用技术研究与开发250,000.00元,主要用于省玉米产业体系、省水稻产业体系; 2130106  科技转化与推广服务500,376.54元,主要用于国家玉米产业体系;2130112农业行业业务管理30000元,主要用于农业污染面监测;2130199其他农业支出40000元,主要用于遵义市作物基因资源与种质创制实验室、辣椒产地重金属评估和酒用高粱选育等;2130803农业保险保费补贴177858.5元,主要用于市政府辣椒专项经费。    

   

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0 元。

2.2017年度支出决算总额为 0 元。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出14,586,507.39 元,比上年减少2453836.36 元,降低 14 %。主要原因是:退休政策原因导致机关运行经费减少。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额0元。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额423,939,800.73元,其中:流动资产293,980,877.50元,固定资产4,785,603.94元,长期投资 0 元,在建工程125,173,319.29元,无形资产0 元,其他资产  0  元。

本部门(单位)共有车辆 4 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额5,688,663.07  元,其中:事业收入 0 元,经营收入 0 元,其他收入5,688,663.07  元。决算支出决算总额 7,595,615.13元,其中:2299901其他支出7,595,615.13元,年末结转和结余501,138.71 元等。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,减少原因是政策性经费调整。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出0万元;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出0.1万元,具体是:    2017年国内公务接待1批次,3人次,支出1056.48万元.

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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