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遵义市市级2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开文本

公开目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

表1、遵义市农业科学研究院2018年部门收支总体情况表

表2、遵义市农业科学研究院2018年部门收入总体情况表

表3、遵义市农业科学研究院2018年部门支出总体情况表

表4、遵义市农业科学研究院2018年财政拨款收支总表

表5、遵义市农业科学研究院2018年一般公共预算支出表

表6、遵义市农业科学研究院2018年一般公共预算基本支出表

表7、遵义市农业科学研究院2018年政府性基金预算支出表

表8、遵义市农业科学研究院2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

表9、遵义市农业科学研究院2018年初资产情况表

表10、遵义市农业科学研究院2018年政府采购预算表

表11、遵义市农业科学研究院2018年项目支出绩效目标情况表

表12、遵义市农业科学研究院2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

遵义市市级遵义市农业科学研究院2019年部门预算及“三公”经费预算信息

(一)部门概况

1部门主要职能:遵义市农业科学研究院(以下简称市农科院)是市直唯一正县级综合性农业科研事业单位,是国家级农作物品种区域试验站、国家现代农业(玉米)产业技术体系综合实验站和全国青少年农业科普教育示范基地之一,同时也是贵州省现代农业产业技术体系(水稻、玉米)遵义综合实验站。                                        

2部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业科学研究院

财政全额补助事业单位

3部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

98

91

0

91

113

    本单位机构设置情况:包含内设科室13个,含办公室、后勤处、人事教育处、保卫处、科研处、现代农业工程所、水稻研究所、旱粮研究所、开发中心、辣椒工程技术研究所、中药材研究所、园艺研究所、建设管理处。

(二)部门预算公开报表(详见附件1)

(三)部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额  1635  万元,其中:公共财政预算拨款收入  1635  万元,占100%,比上年增加152 万元,增加10 %,主要原因是:人员增减及调资导致工资、养老保险、公积金等的变化

2、支出预算情况

2019年部门预算总额1635万元,其中2060301机构运行1278万元,2080505   机关事业单位单位基本养老保险缴费支出124万元,2082701财政对失业保险基金的补助4万元,2082702财政对工伤保险基金的补助3万元,2082703财政对生育保险基金的补助3万元,2101102事业单位医疗38万元,2101103公务员医疗补助47万元,2210201住房公积金138万元,。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1635 万元

①基本支出1560 万元,比上年增加 127 万元,增加9 %,增加(减少)主要原因是:人员增减及调资导致工资、养老保险、公积金等的变化  

支出预算总额为1560万元,比上年增加127万元,主要原因是:人员增减及调资导致工资、养老保险、公积金等的变化。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准 1 万元/人,在职 91 人,运行经费共安排107万元。比上年增加20 万元,增加23%,增加主要原因是:工会经费、福利费、差旅费和其他商品服务支出增加,调整运行经费预算。

机关运行经费安排情况如下:水电费 2 万元、电费10万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费16万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务接待费6万元、专用材料费5万元、劳务费8万元、工会经费14万元、福利费12万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出21万元,合计107 万元,增加主要原因是:工会经费、福利费、差旅费和其他商品服务支出增加,调整运行经费预算。        

②项目支出 75 万元,比上年增加25 万元,增加50 %,增加主要原因是:根据市政府安排,辣椒育种增加项目经费25万元。  

项目支出安排情况:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划,调整预算用于我单位海南辣椒南繁育种。

(2)专户管理的非税收入安排支出0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %,本单位无专户管理的非税收入,故无相应安排支出。  

(3)政府性基金预算收入安排支出0 万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少) 0 %,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少) 0 %,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

(4)其他收入安排支出0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增加(减少) 0 %,增加(减少)主要原因是:本单位无其他收入,故无相应安排支出。

3其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0 万元,其他收入 0 万元,共 0万元。

(2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %。其中:货物类采购预算安排共0 万元,比上年增加(减少) 0万元,增加(减少) 0 %;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0 万元,增加(减少)0 %;服务类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增加(减少)0 %

(3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:农业科研经费。项目总额75 万元,其中中央补助0 万元,本级安排   75万元,下级配套0 万元,其他收入0 万元,其他资金0万元。项目主要目标是:

1.继续支持辣椒南繁,推动遵义市辣椒种子更新换代。

2.加强农技人才培训,建立高水准农业科研团队。

(4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额42757元,其中:流动资产29565 元,固定资产675 元,长期投资0 元,在建工程 12517万元,无形资产 0 元,其他资产0 元。

  42019年“三公”经费预算情况:

  1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共6 万元,比上年增加6万元,增加100 %,增加原因:去年由于财政要求预算数不得高于上年决算数,故未做公务接待费预算安排。今年根据实际工作需要,安排6万元作为公务接待费,导致公用经费增加,相应的公务接待费增加。

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增加(减少)0  %,单位车辆实际数 0 辆,财政按 0 辆安排预算(每车辆按 0 万元安排)。

(4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0 万元,比上年增加(减少)0  万元,增加(减少) 0 %。

名词解释    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

附件1:**部门2019年部门预算公开报表

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