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遵义市农业科学研究院2018年度 部门决算

文章附图

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职能

主要职能:遵义市农业科学研究院(以下简称市农科院)是市直唯一正县级综合性农业科研事业单位,主要负责遵义本地辣椒新品种的繁育以及市政府安排的中草药、花椒等农业科研任务。同时承担国家级农作物品种区域试验站、国家现代农业(玉米)产业技术体系综合实验站和全国青少年农业科普教育示范基地,贵州省现代农业产业技术体系(水稻、玉米)遵义综合实验任务。

二、机构设置情况

本单位有13个内设机构,下属0个单位,本单位内设机构包括办公室、后勤处、人事教育处、保卫处、科研处、现代农业工程所、水稻研究所、旱粮研究所、开发中心、辣椒工程技术研究所、中药材研究所、园艺研究所、建设管理处。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业科学研究院

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

98

93


93

114

第二部分   2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)2018年度收入决算总额为2800.77万元,比上年增加712.8元,同比增长34.14 %,其原因是人员增加及调整薪资。其中:

(1)财政拨款收入2193.62元,占78.32%;

(2)上级补助收入0元,占0%;

(3)事业收入0元,占0%;

(4)经营收入0元,占0%;

(5)附属单位缴款0元,占0%;

(6)其他收入607.15元,占21.68%。

(二)2018年度支出决算总额为2607.23 元,比上年增加289.19万元,同比增长12.48%,其原因是人员增加及调整薪资增加支出。其中:

(1)基本支出2002.5万元,占76.81%;

(2)项目支出604.73万元,占23.19%;

(3)上缴上级支出0万元,占0%;

(4)经营支出0万元,占0%;

(5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2193.62万元,其中一般公共预算财政拨款收入 2193.62万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年增加674.52 万元,同比增长44.4%,其原因是人员增加、调整薪资以及超绩效的增加。

2018年度财政拨款支出总计2089.74万元,其中一般公共预算财政拨款支出2089.74 万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加531.26 万元,同比增长34.09 %,其原因是人员增加及超绩效增加。       

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2089.74万元,占本年支出合计的80.15 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加498.28 万元,同比增长31.97 %,其原因是人员增加及调整薪资,特别是超绩效增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):

1.科学技术支出科目(类)支出 1792.94万元,占85.8%;

2.社会保障和就业支出科目(类)支出123.62万元,占5.91 %;

3.农林水支出科目(类)支出10.82万元,占0.52 %

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出81.4万元,占3.9%;

4.住房保障支出(类)支出80.96万元,占3.87 %;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2193.62万元,支出决算为 2089.74万元,完成当年预算的95.26 %。具体情况如下:

(1)2060301科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。当年预算为1189万元,支出决算为1716.52 万元,完成当年预算的144.37 %。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及调整薪资增加支出。

(2)2060399科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为49.42万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时新增专项项目资金用于海南辣椒南繁。

(3)2060402科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为27万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增专项项目资金用于海南辣椒育种基地温室大棚项目。

(4)2080505社会保障和就业(类)支出行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为118万元,支出决算为118万元,完成当年预算的100%。

(5)2089901其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)当年预算为6万元,支出决算为5.62万元,完成当年预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是:社平工资调整导致社保基数改变。

(6)2101102医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)当年预算为36万元,支出决算为36.22万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:社平工资调整导致社保基数改变。

(7)2101103医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为45万元,支出决算为45.18万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:社平工资调整导致社保基数改变。

(8)2130106农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)当年预算为0万元,支出决算为9万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:临时新增省区试项目资金。

(9)2130112农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)当年预算为0万元,支出决算为1.82万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:新增项目资金用于农业污染面源调查。

(10)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为89万元,支出决算为80.96万元,完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是:公积金基数调整。

2.支出按性质分类情况说明

(1)一般公共预算财政拨款基本支出2002.5万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1930.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费   71.61万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)一般公共预算财政拨款项目支出 87.24 万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2060399   其他应用研究支出49.42万元,主要用于海南辣椒南繁。

2060402   应用技术研究与开发27万元,主要用于海南辣椒育种基地温室大棚项目。

2130106   科技转化与推广服务9万元,主要用于省种子站区试。

2130112   农业行业业务管理1.82万元,主要用于农业污染面源调查。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为区试站等农业发展交流公务接待。比上年增加0.14万元,增长140%,增加原因是省产业体系中期验收农业发展交流公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。遵义市农业科学研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费0万元。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因为省产业体系中期验收增加公务接待预算。公务接待费占“三公”经费支出100%,比上年增加0.14万元,增长140%,增加原因是省产业体系中期验收农业发展交流、农业产业发展交流学习及人才基地建设考察公务接待等。其中2018年度国内公务接待3批次,28人次,支出0.24万元,主要是省水稻新品种试验田间考查鉴定公务接待贵州省种子管理站、黔西南喀斯特区域发展研究院农业产业发展、体制改革学习交流接待、市委组织部人才办考察遗传育种人才基地建设公务接待。

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入支出决算总额为 0

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额 607万元,其中:事业收入0,经营收入0,其他收入607 万元。非财政拨款支出决算总额 0,其中:年末结转和结余 139万元等。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出 2002.5万元,比上年增加543.85万元,增长37.28 %。主要原因是:人员增加及调整薪资增加支出特别是超绩效的增加。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额0万元。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额42,757.25万元,其中:流动资产29565.37万元,固定资产674.56万元,长期投资0 万元,在建工程 12517.32   万元,无形资产0 万元,其他资产0万元。

本部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单价50万元(含)以上的通用设备0台,单价100万元(含)以上的专用设备0 台。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金87.24万元,自评覆盖率达到80%

2.项目绩效评价结果

(1) 项目一:海南辣椒南繁项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为80分。自评结果情况分析:2017年度以来,我单位开展辣椒作物的种质资源改良,继续支持辣椒南繁,推动辣椒种子更新换代,在遵辣1-7号的既础上,加快推出遵辣9-10号。目前主要难点在于加强农技人才培训,建立高水准农业科研团队。

附表:

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市农业科学研究院





    单位:万元

项目名称

南辣椒南繁项目

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:






执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

50

49.42


99%

9

其中:上级补助






        本级安排

50

49.42


99%

9

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

结合专项资金,支持辣椒南繁,推动辣椒种子更新换代,在遵辣1-7号的既础上,加快推出遵辣9-10号 。

项目周期较长,实施进行中。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

推广新品种1-2个




完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。


项目周期为三年













质量指标




1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。















时效指标

3


















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标

辣椒新品种推广1-2个




1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。



生产加工辣椒优质良种800公斤












社会效益
指标

农民增产每亩增收≥500


















生态效益
指标

减少化肥农药用量15%


















可持续影响
指标

申请专利1-2项,发表论文3篇,培养研究生1名,培训技术人员和农户300人次


















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

满意




同效益指标得分计算方式。















……








       



   效   自   评

项目周期较长,正在有序进行中。













(2) 项目二:海南辣椒育种基地温室大棚项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为80分。自评结果情况分析:此项目为我单位辣椒专家申请的专项资金项目,用于搭建育种基地温室大棚。目前大棚已搭建完毕,难点在于今后的使用和维护。

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市农业科学研究院





    单位:万元

项目名称

海南辣椒育种基地温室大棚项目

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:






执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

27

27


100%

10

其中:上级补助






        本级安排

27

27


100%

10

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

建立海南南繁育种温室大棚。

温室大棚已搭建完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

建立温室大棚

1

1

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

项目周期为三年













质量指标




1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

9














时效指标

1




10














成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标



















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标





同效益指标得分计算方式。















……








       



   效   自   评

通过严格的项目审批,合理的资金运用,已完成温室大棚的搭建。













(3) 项目三:省种子站区试

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为80分。自评结果情况分析:此项目为我单位承担省种子站区试实验,对水稻、玉米等作物开展区域试验,将结果汇集至省种子站。目前遇到的最大困难是自然气候和天气因素给试验带来的影响。

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市农业科学研究院





    单位:万元

项目名称

省种子站区试

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:






执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

9

9


100%

10

其中:上级补助






        本级安排

9

9


100%

10

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

根据全省相关要求,对分配到我单位的任务进行区域试验,完成10-20组区试。

通过承试,完成了15组种子测试,优良新品种持续不断地进入农业生产领域,有力推动了农业生产的持续发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

15

18

15


完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

8

项目周期为一个试验季













质量指标

优良

优良

优良


1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

8














时效指标

一个作物季度

一个作物季度

一个作物季度
















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标

减少农药15%


减少农药15%


8














可持续影响
指标

优质品种得以推广




8














……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

满意


满意


同效益指标得分计算方式。

8














……








       



   效   自   评

根据“因地制宜,经过试验、示范”的推广原则,优良新品种持续不断地进入农业生产领域,有力推动了农业生产的持续发展。













(4) 项目四:农业面源污染

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为80分。自评结果情况分析:此项目主要针对农业污染面监测,通过动态管理跟踪,有序进行项目推进。目前面对的主要困难在于环保防范意识不强,防范制度不完善。

2018年度项目支出绩效自评表

单位:遵义市农业科学研究院





    单位:万元

项目名称

农业面源污染

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:






执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

3

1.82


61%

6

其中:上级补助






       本级安排

3

1.82


61%

6

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

针对生活和农业生产活动中,溶解的或固体的污染物,在降水和径流冲刷作用下,大量污染物进入河流等所引起的污染进行监测。

通过监测,合理使用农药、化肥提升粮食产量,促进农业生产发展;合理监测农用薄膜使用,防治危及到空气与水源;通过监测农村生活垃圾,包括蔬菜残叶、瓜果烂皮、旧电池、塑料袋、这些物质的不恰当处理。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

10个测试点

12

83%


完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

8

项目周期为三年













质量指标

优良

优良

优良


1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值
,按B/A或A/B*该指标分值记分。

8














时效指标



















成本指标



















……











标(30分)

经济效益
指标





1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,
按B/A或A/B*该指标分值记分。















社会效益
指标



















生态效益
指标

测试污染点并汇总上报


















可持续影响
指标



















……








满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

满意

满意度达80%以上

满意度达80%以上


同效益指标得分计算方式。

8














……








       



   效   自   评

通过监测,合理使用农药、化肥提升粮食产量,促进农业生产发展;合理监测农用薄膜使用,防治危及到空气与水源,而且会破坏土壤环境;通过监测农村生活垃圾,包括蔬菜残叶、瓜果烂皮、旧电池、塑料袋、这些物质的不恰当处理。













第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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