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遵义市农业科学研究院2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

文章附图

公开目录

一、遵义市农业科学研究院概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市农业科学研究院2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市农业科学研究院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

一、遵义市农业科学研究院概况

(一)部门主要职能

遵义市农业科学研究院(以下简称市农科院)是市直唯一正县级综合性农业科研事业单位,是国家级农作物品种区域试验站、国家现代农业(玉米)产业技术体系综合试验站和全国青少年农业科普教育示范基地之一,同时也是贵州省现代农业产业技术体系(水稻、玉米)遵义综合试验基地,同时承担市政府交办的全市辣椒换种工程、中药材、花椒资源收集及提纯改良任务。

(二)部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位,内设科室13个,含办公室、后勤处、人事教育处、保卫处、科研处、现代农业工程所、水稻研究所、旱粮研究所、开发中心、辣椒工程技术研究所、中药材研究所、园艺研究所、建设管理处。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市农业科学研究院总编制人数98人,其中:行政编制0 人、事业编制 98 人;实有在职人员 89 人,其中:行政 0 人、事业89 人;离退休人员115 人,其中:离休 1 人、退休 114 人。

二、遵义市农业科学研究院2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市农业科学研究院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020遵义市农业科学研究院年初预算收入合计1767万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1767 万元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入万元,社会保险基金预算财政拨款收入 0万元,未纳入非税管理的事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金)0   万元,其他收入 0 万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算 1767万元,其中:科学技术支出1255   万元,社会保障和就业支出 117 万元,卫生健康支出 100 万元,农林水支出150万元,住房保障支出 145 万元 。

遵义市农业科学研究院部门预算当年收支总额与2019年相比,增加132 万元。主要原因是:工资及保险、公积金基数调整;辣椒项目资金增加。

(二)部门收入总体情况

遵义市农业科学研究院2020年收入总额为 1767 万元,较上年增加132 万元(主要原因:工资及保险、公积金基数调整;辣椒项目资金增加)。其中:科学技术支出收入1255 万元,占2020年部门收入的 71 %;社会保障和就业支出 117 万元,占2020年部门收入的 7%;卫生健康支出 100 万元,占2020年部门收入的6 %;农林水支出收入150万元,占2020年部门收入的8 %;住房保障支出145万元,占2020年部门收入的8 %。

(三)部门支出总体情况

遵义市农业科学研究院2020年支出预算总额为1767万元,较上年增加132 万元(主要原因:工资及保险、公积金基数调整;辣椒项目资金增加)。其中:基本支出 1617万元,占2020年部门支出的91 %;项目支出150 万元,占2020年部门支出的9 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为机构运行支出1255 万元,占总支出的 78 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出为 107 万元,占总支出的 6 %;其他社会保险和就业支出为10万元,占总支出的1%;行政事业单位医疗为 100 万元,占总支出的 6 %;住房公积金为145万元,占总支出的 9 %。

项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为科技转化与推广服务150万元,占总支出的 100 %

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市农业科学研究院2020年财政拨款总收入为1767 万元,其中:本年收入1767万元,占财政拨收入的100   %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 1767万元,其中:科学技术支出收入1255 万元,占财政拨款支出的71%;社会保障和就业支出 117 万元,占财政拨款支出的 7 %;卫生健康支出100 万元,占财政拨款支出的6   %,;农林水支出收入150万元,占财政拨款支出的 8 %;住房保障支出 145 万元,占财政拨款支出的 8 %。

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

遵义市农业科学研究院2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加132万元(主要原因:工资及保险、公积金基数调整;辣椒项目资金增加)。

(五)一般公共预算支出情况

遵义市农业科学研究院2020年一般公共预算支出总额   1767万元,较上年增加132万元(主要原因:工资及保险、公积金基数调整;辣椒项目资金增加)。其中:基本支出1671 万元,占一般公共预算支出总额的91   %;项目支出 150 万元,占一般公共预算支出总额的9 %。基本支出中机构运行支出1255 万元,;机关事业单位基本养老保险缴费支出为107 万元;其他社会保险和就业支出为10万元;行政事业单位医疗为100 万元;住房公积金为145万元。

项目支出中科技转化与推广服务150万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市农业科学研究院2020年一般公共预算基本支出为   1617万元,较上年增加 57万元(主要原因:工资及保险、公积金基数调整)。其中人员经费1521 万元,占一般公共预算基本支出的94%;公用经费 96 万元,占一般公共预算基本支出的 6 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1245 万元,占人员经费的 82 %;对个人和家庭的补助支出276   万元,占人员经费的18 %;其他交通费用(公务交通补贴)0 万元,占人员经费的 0 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴) 93   万元,占公用经费的97 %;资本性支出3万元,占公用经费的 3 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市农业科学研究院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元,较2018年实际执行数减少0万元、下降0 %,较2019年实际执行数减少0万元、下降0 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市农业科学研究院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 30 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0 万元,比上年减少0万元,下降0 %;因公出国(境)费   0万元,比上年减少   0万元,下降0   %公务车购置及运行维护费0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %遵义市农业科学研究院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0 %。公务接待费以2018年实际执行数和上级要求的比例进一步压缩,已无预算数。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市农业科学研究院2020年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市农业科学研究院2020年机关运行经费预算 96 万元,较上年减少11万元(主要原因:人员变化且根据市政府统一预算部署)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市农业科学研究院截止2020年初,国有资产合计 42393 万元,较上年减少364 万元。其中:流动资产29462万元,固定资产414万元,长期投资 0 万元,在建工程 12517 元,无形资产0万元,其他资产 0 万元。

(三)政府采购情况

遵义市农业科学研究院2020年无政府采购预算。比上年增加(减少)0 万元,2019年我单位无政府采购预算。

(四)政府购买服务情况

遵义市农业科学研究院2020年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算 0   万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市农业科学研究院2020年实行绩效目标管理的项目 1个,涉及财政拨款预算 150 万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市农业科学研究院2020年项目支出预算为150 万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是辣椒培育基地等农业科研项目150万元,占项目预算总支出的100   %。

(七)部分专有名词解释   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:遵义市农业科学研究院2020年部门预算公开报表


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